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杭州市總工會2016年部門預算

發布時間:2016年03月15日

  一、杭州市總工會基本情況

  工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨和政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是工會會員和職工利益的代表。杭州市總工會是各區、縣(市)總工會、各產業工會和市直屬企業工會組織的領導機關,在市委、省總工會領導下開展工作。

  (一)主要職能

  1、根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委、上級工會的工作部署,確定全市工會工作的基本思路和任務,指導全市工會工作。

  2、按照國家法律、法規和工會章程,組織和指導全市各級工會履行各項職能,貫徹執行市工會代表大會的決議,開展工會各項工作。

  3、對涉及職工利益的重大問題進行調查研究,反映職工群眾的思想狀況、意見和要求;參與涉及職工切身利益的有關政策法規的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;參與企業重大傷亡事故的調查處理。

  4、指導各級工會自身建設和改革,監督、檢查《工會法》和《中國工會章程》的貫徹落實情況;協同區、縣(市)黨委和市有關單位黨委(黨組)協商、推薦和管理領導班子;研究制定工會干部的培養、教育、管理制度和培訓計劃;抓好市總工會機關、產業工會和直屬單位黨員干部黨風廉政建設。

  5、協助做好全市勞動模范的推薦、評選工作,負責全市勞動模范的管理工作。

  6、負責工會經費的收繳、管理、審查和審計工作。研究、制定工會企(事)業的開辦、管理等有關政策和規定,負責全市工會企(事)業發展的指導和協調工作。

  7、指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,建立健全平等協商、集體合同、廠務(事務)公開、職工董(監)事、職工持股會、工資集體協商等制度;參與企業勞動爭議的仲裁工作,為職工提供法律服務。

  8、承擔杭州市春風行動辦公室的日常工作,負責制定每年全市“春風行動”整體活動方案;負責籌集幫扶救助資金;負責春風行動日常事務和對外宣傳工作;協調區、縣(市)慈善捐款的統一使用管理;協調市級有關部門制定幫扶救助政策和落實幫扶救助工作;指導各區、縣(市)春風行動辦公室開展工作。

  9、承擔企業社會責任建設暨發展和諧勞動關系工作領導小組辦公室的日常工作,根據市企業社會責任建設暨發展和諧勞動關系工作領導小組的工作部署和要求,做好組織、協調、服務等工作,并對區、縣(市)、市屬局(公司)、產業工會企業社會責任建設暨發展和諧勞動關系工作進行指導。

  10、承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他工作。 

  (二)部門預算單位構成:本部門共有預算單位7家,其中:行政單位2家,事業單位5家。具體為:

  1、財政補助行政單位:杭州市總工會(含產業工會)、杭州市總工會職工技術協作辦公室。

  2、財政全額補助事業單位:杭州市工人業余大學、杭州市總工會職工服務中心、杭州市總工會會計結算中心。

  3、財政差額補助事業單位:杭州市工人文化宮、杭州市職工休養院(杭州六通賓館)。

  二、收支預算總體安排情況

  (一)收入預算安排情況

  部門收入預算7879.01萬元,其中:公共財政預算收入7518.63萬元,其他資金360.38萬元。

  (二)支出預算安排情況

  根據收入預算,2016年安排支出預算7879.01萬元。

  1、按支出功能分類:一般公共服務支出5131.68萬元,教育支出1400.03萬元,社會保障和就業支出1066.54萬元,醫療衛生支出280.76萬元。 

  2、按支出用途分類:基本支出6465.25萬元,項目支出1413.76萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  2016年部門預算中,財政撥款用于以下方面:

  1、一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行(群眾團體事務)3721.49萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室在職人員工資及日常運行費用支出。

  2、一般公共服務支出-群眾團體事務-一般行政管理事務(群眾團體事務)885.92萬元,主要用于杭州市勞模評選表彰(三年一次)及勞模座談交流會;杭州市春風行動辦公室工作經費;組織勞模休養活動、勞模慰問;開展職工經濟技術創新活動和社會主義勞動競賽;省勞模及全國“五一”勞動獎章、獎狀、工人先鋒號評選;企業社會責任建設等工作的支出。

  3、一般公共服務支出-群眾團體事務-事業運行(群眾團體事務)356.81萬元,主要用于事業單位在職人員工資及日常運行費用支出。

  4、一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出167.46萬元,主要是2016年職工幫扶專項補助資金,杭州市總工會職工技術協作辦公室用于開展技術攻關(協作)活動和杭州市總工會職工服務中心用于陽光工藝大舞臺、就業綠色通道、職工幫扶、送溫暖配套資金。

  5、教育支出-職業教育-高等職業教育1039.65萬元,主要用于杭州市工人業余大學在編人員的人員經費、一般公用支出和經常性業務費(定額) 、改善辦學條件、提高辦學水平等支出。

  6、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休533.83萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室離退休人員工資等支出。

  7、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休532.71萬元,主要用于事業單位離退休人員工資等支出。

  8、醫療衛生支出-醫療保障-行政單位醫療66.34萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室在職職工基本醫療保險支出。

  9、醫療衛生支出-醫療保障-事業單位醫療33.94萬元,主要用于事業單位在職職工基本醫療保險支出。

  10、醫療衛生支出-醫療保障-公務員醫療補助180.48萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)及各事業單位的公務員醫療補助支出。

  (四)一般公共預算基本支出預算情況

  部門預算中一般公共預算基本支出6465.25萬元,其中:

  工資福利支出3661.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等支出。

  商品和服務支出1006.32萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

  對個人和家庭的補助支出1797.01萬元,主要包括離休費、退休費、退職(役)費、醫療費、獎勵金、住房公積金等支出。

  (四)財政撥款“三公”經費預算情況

  財政撥款“三公”經費預算數71.93萬元,比上年下降2.90%。下降的主要原因是嚴控公務接待費,其中:

  1、因公出國(境)經費24.33萬元,和上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2、公務接待費38.6萬元,比上年下降5.28%。主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。下降的主要原因是厲行節約、嚴控公務接待費。

  3、公務用車購置及運行費9萬元,和上年持平。其中:公務用車運行維護費支出9萬元,主要用于三家未車改的事業單位杭州市工人業余大學、杭州市總工會職工服務中心、杭州市總工會會計結算中心所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  三、名詞解釋

  財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

  其他資金收入:除財政撥款、專戶資金之外的收入,主要包括事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入和其他雜項收入。

  基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出預算,包括人員經費和公用經費兩部分。

  項目支出:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出預算。

  因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。


  附表:1、2016年市級部門收支預算總表

     2、2016年市級部門財政撥款支出預算表

     3、2016年市級部門一般公共預算基本支出預算表

     4、2016年市級部門“三公”經費財政撥款預算表

 2016預算批復(公開)表.xls

杭州市總工會

2016年3月15日


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