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杭州市總工會2014年部門決算

發布時間:2015年09月30日

  一、杭州市總工會基本情況

  工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨和政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是工會會員和職工利益的代表。杭州市總工會是各區、縣(市)總工會、各產業工會和市直屬企業工會組織的領導機關,在市委、省總工會領導下開展工作。

  (一)主要職能

  1、根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委、上級工會的工作部署,確定全市工會工作的基本思路和任務,指導全市工會工作。

  2、按照國家法律、法規和工會章程,組織和指導全市各級工會履行各項職能,貫徹執行市工會代表大會的決議,開展工會各項工作。

  3、對涉及職工利益的重大問題進行調查研究,反映職工群眾的思想狀況、意見和要求;參與涉及職工切身利益的有關政策法規的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;參與企業重大傷亡事故的調查處理。

  4、指導各級工會自身建設和改革,監督、檢查《工會法》和《中國工會章程》的貫徹落實情況;協同區、縣(市)黨委和市有關單位黨委(黨組)協商、推薦和管理領導班子;研究制定工會干部的培養、教育、管理制度和培訓計劃;抓好市總工會機關、產業工會和直屬單位黨員干部黨風廉政建設。

  5、協助做好全市勞動模范的推薦、評選工作,負責全市勞動模范的管理工作。

  6、負責工會經費的收繳、管理、審查和審計工作。研究、制定工會企(事)業的開辦、管理等有關政策和規定,負責全市工會企(事)業發展的指導和協調工作。

  7、指導基層工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,建立健全平等協商、集體合同、廠務(事務)公開、職工董(監)事、職工持股會、工資集體協商等制度;參與企業勞動爭議的仲裁工作,為職工提供法律服務。

  8、承擔杭州市春風行動辦公室的日常工作,負責制定每年全市“春風行動”整體活動方案;負責籌集幫扶救助資金;負責春風行動日常事務和對外宣傳工作;協調區、縣(市)春風行動慈善捐款的統一使用管理;協調市級有關部門制定幫扶救助政策和落實幫扶救助工作;指導各區、縣(市)春風行動辦公室開展工作。

  9、承擔企業社會責任建設暨發展和諧勞動關系工作領導小組辦公室的日常工作,根據市企業社會責任建設暨發展和諧勞動關系工作領導小組的工作部署和要求,做好組織、協調、服務等工作,并對區、縣(市)、產業工會企業社會責任建設暨發展和諧勞動關系工作進行指導。

  10、承擔市委、市政府和省總工會交辦的其他工作。 

  (二)部門決算單位構成:本部門共有決算單位5家,其中:行政單位2家,事業單位3家。具體為:

  1、財政補助行政單位:杭州市總工會(含產業工會)、杭州市總工會職工技術協作辦公室。

  2、財政全額補助事業單位:杭州市工人業余大學、杭州市總工會職工服務中心、杭州市總工會會計結算中心。

  二、2014年部門決算情況說明

  (一)收入決算總體情況

  部門收入決算6427.2萬元,其中:公共財政收入6427.2萬元。

  (二)支出決算總體情況

  部門支出決算6427.2萬元。

  1、按支出功能分類:一般公共服務支出3863.23萬元,教育支出831.55萬元,社會保障和就業支出1496.72萬元,醫療衛生支出235.7萬元。 

    2、按支出用途分類:基本支出5645.21萬元,項目支出781.99萬元。

  (三)財政撥款支出決算情況

    2014年部門決算中,財政撥款用于以下方面:

  1、一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行(群眾團體事務)2903.23萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室在職人員工資及日常運行費用等方面的支出。

  2、一般公共服務支出-群眾團體事務-一般行政管理事務(群眾團體事務)269.02萬元,主要用于杭州市春風行動辦公室工作經費;組織勞模休養活動、勞模慰問;開展職工經濟技術創新活動和社會主義勞動競賽;省勞模及全國“五一”勞動獎章、獎狀、工人先鋒號評選;企業社會責任建設等工作的支出。

  3、一般公共服務支出-群眾團體事務-事業運行(群眾團體事務)233.49萬元,主要用于事業單位在職人員工資及日常運行費用等方面的支出。

  4、一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出457.49萬元,主要是杭州市總工會追加的企業社會責任建設經費、工會管理和幫扶專項資金;杭州市總工會職工技術協作辦公室用于開展技術攻關(協作)活動;杭州市總工會職工服務中心用于陽光工藝大舞臺、就業綠色通道、職工幫扶、送溫暖配套資金等工作的支出。

  5、教育支出-職業教育-高等職業教育831.55萬元,主要用于杭州市工人業余大學在編人員工資、日常辦公開支、用于改善辦學條件、提高辦學水平及農民工免費技能培訓等工作的支出。

  6、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1209.9萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室離退休人員工資、津貼等方面的支出。

  7、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休286.82萬元,主要用于事業單位離退休人員工資、津貼等方面的支出。

  8、醫療衛生支出-醫療保障-行政單位醫療62.57萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室在職職工基本醫療保險支出。

  9、醫療衛生支出-醫療保障-事業單位醫療29.81萬元,主要用于事業單位在職職工參加基本醫療保險支出。

  10、醫療衛生支出-醫療保障-公務員醫療補助143.32萬元,主要用于杭州市總工會(含產業工會)和杭州市總工會職工技術協作辦公室及各事業單位的公務員醫療補助支出。

  (四) “三公”經費財政撥款決算情況

  2014年財政撥款“三公”經費決算數55.5萬元,比上年下降53.46%。其中:

  1、因公出國(境)經費:根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年因公出國(境)費支出21.86萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際差旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加出國(境)團組3個,因公出國(境)累計5人次。

  2、公務接待費:2014年公務接待費支出26.53萬元。主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。本部門全年共安排公務接待137批次,1092人次。

  3、公務用車購置及運行費:2014年公務用車購置及運行費支出7.11萬元。其中,公務用車運行費支出7.11萬元,主要用于下屬事業單位的3輛公務用車所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  三、名詞解釋

  財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,包括公共財政決算收入和政府性基金決算收入。

  基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出決算,包括人員經費和公用經費兩部分。

  項目支出:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出決算之外編制的年度項目支出決算。

  一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行(群眾團體事務):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位  離退休:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  醫療衛生支出-醫療保障-行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  醫療衛生支出-醫療保障-公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

 

  附件: 2014年部門決算公開表.xls

  表01:2014年市級部門收支決算總表

  表02:2014年市級部門財政撥款支出決算表

  表03:2014年市級部門財政撥款“三公”經費決算表


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