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杭州市总工会2013年部门决算

发布时间:2014年10月31日

  一、杭州市总工会基本情况

  工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是工会会员和职工利益的代表。杭州市总工会是各区、县(市)总工会、各产业工会和市直属企业工会组织的领导机关,在市委、省总工会领导下开展工作。

  (一)主要职能

  1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级工会的工作部署,确定全市工会工作的基本思路和任务,指导全市工会工作。

  2、按照国家法律、法规和工会章程,组织和指导全市各级工会履行各项职能,贯彻执行市工会代表大会的决议,开展工会各项工作。

  3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,反映职工群众的思想状况、意见和要求;参与涉及职工切身利益的有关政策法规的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与企业重大伤亡事故的调查处理。

  4、指导各级工会自身建设和改革,监督、检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻落实情况;协同区、县(市)党委和市有关单位党委(党组)协商、推荐和管理领导班子;研究制定工会干部的培养、教育、管理制度和培?#23548;?#21010;;抓好市总工会机关、产业工会和直属单位党员干部党风廉政建设。

  5、协助做好全市?#25237;?#27169;范的推荐、评选工作,负责全市?#25237;?#27169;范的管理工作。

  6、负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作。研究、制定工会企(事)业的开办、管理等有关政策和规定,负责全市工会企(事)业发展的指导和协调工作。

  7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同、厂务(事务)公开、职工董(监)事、职工持股会、工资集体协商等制度;参与企业?#25237;?#20105;议的仲裁工作,为职工提供法律服务。

  8、承担杭州市春风行动办公?#19994;?#26085;常工作,负责制定每年全市?#25353;?#39118;行动”整体活动方案;负责筹集帮扶救助资金;负责春风行动日常事务和对外宣传工作;协调区、县(市)春风行动慈善捐款的统一使用管理;协调市级有关部门制定帮扶救助政策和落实帮扶救助工作;指导各区、县(市)春风行动办公室开展工作。

  9、承担企业社会责任建设暨发展和谐?#25237;?#20851;系工作领导小组办公?#19994;?#26085;常工作,根据市企业社会责任建设暨发展和谐?#25237;?#20851;系工作领导小组的工作部署和要求,做好组织、协调、服务等工作,并对区、县(市)、产业工会企业社会责任建设暨发展和谐?#25237;?#20851;系工作进行指导。

  10、承担市委、市政府和省总工会?#35805;?#30340;其他工作。 

  (二)部门决算单位构成:本部门共有决算单位5家,其中:行政单位2家,事业单位3家。具体为:

  1、财政补助行政单位:杭州市总工会(含产业工会)、杭州市总工会职工技术协作办公室。

  2、财政全额补助事业单位:杭州市工人业余大学、杭州市总工会职工服务中心、杭州市总工会会计结算中心。

  二、2013年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  部门收入决算6071.64万元,其中:公共财政收入6071.64万元。

  (二)支出决算总体情况

  部门支出决算6071.64万元。

  1、按支出功能分类:?#35805;?#20844;共服务(类)支出3318.06万元,教育(类)支出786.42万元,科学技术(类)支出359.68万元,社会保障和就业(类)支出1404.08万元,医疗卫生(类)支出203.40万元。 

  2、按支出用途分类:基本支出5028.26万元,项目支出1043.38万元。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1、?#35805;?#20844;共服务(类)支出-群众团体事务(款)-行政运行(项)(群众团体事务)2489.74万元,主要用于杭州市总工会(含产业工会)和杭州市总工会职工技术协作办公室在职人员工资及日常运行费用支出。

  2、?#35805;?#20844;共服务(类)支出-群众团体事务(款)-?#35805;?#34892;政管理事务(项)(群众团体事务)487.44万元,主要用于杭州市春风行动办公室工作经费;组织劳模休养活动、劳模慰问;开展职工经济技术创新活动和社会主义?#25237;?#31454;赛;省劳模及全国“五一”?#25237;?#22870;章、奖状、工人先锋号评选等工作的支出。

  3、?#35805;?#20844;共服务(类)支出-群众团体事务(款)-事业运行(项)(群众团体事务)212.12万元,主要用于事业单位在职人员工资及日常运行费用支出。

  4、?#35805;?#20844;共服务(类)支出-群众团体事务(款)-其他群众团体事务(项)支出128.76万元,主要是杭州市总工会职工技术协作办公室用于开展技术攻关(协作)活动和杭州市总工会职工服务中心用于阳光工艺大舞台、就业绿色通道、职工帮扶、送温暖配套资金等工作的支出。

  5、教育支出(类)-职业教育(款)-高等职业教育(项)786.42万元,主要用于杭州市工人业余大学在编人员工资、日常办公开支、用于改善办学条件、提高办学水平及农民工免费技能培训等支出。

     6、科学技术(类)-技术研究与开发(款)-产业技术研究与开发(项)359.68,主要用于企业社会责任建设,通过和谐?#25237;?#20851;系创建、实施企业社会责任评估、发布?#25237;?#20851;系和谐指数等工作举措,引导全市广大企业发展和谐?#25237;?#20851;系、全面履行社会责任,促进社会和谐稳定。

  7、社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)1146.68万元,主要用于杭州市总工会(含产业工会)和杭州市总工会职工技术协作办公室离退休人员工资等支出。

  8、社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)257.39万元,主要用于事业单位离退休人员工资等支出。

  9、医疗卫生支出(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)49.68万元,主要用于杭州市总工会(含产业工会)和杭州市总工会职工技术协作办公室在职职工基本医疗保险支出。

  10、医疗卫生支出(类)-医疗保障(款)-事业单位医疗(项)32.23万元,主要用于事业单位在职职工参加基本医疗保险支出。

  11、医疗卫生支出(类)-医疗保障(款)-公务员医疗补助(项)121.50万元,主要用于杭州市总工会(含产业工会)及各事业单位的公务员医疗补助支出。

  (?#27169;?nbsp;“三公?#26412;?#36153;财政拨款决算情况

  2013年财政拨款“三公?#26412;?#36153;决算数119.26万元,比上年下降2.11%。其中:

  1、因公出国(?#24120;?#32463;费:根据市外办安排的因公出国计划和?#23548;?#24037;作需要,2013年因公出国(?#24120;?#36153;支出27.29万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(?#24120;?#30340;住宿?#36873;?#22269;际差旅?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出。

  2、公务接待费:2013年公务接待费支出57.71万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

  3、公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出34.26万元。其中,公务用车运行费支出34.26万元,主要用于机关租车费及下属预算单位所需的公务用?#31561;?#26009;?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险费支出。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政决算收入和政府性基金决算收入。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出决算,包括人?#26412;?#36153;和公用经费两部分。

  项目支出:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外编制的年度项目支出决算。

  ?#35805;?#20844;共服务(类)支出-群众团体事务(款)-行政运行(项)(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经?#36873;?/p>

  医疗卫生支出(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军?#38505;?#22763;待遇人员的医疗经?#36873;?/p>

  医疗卫生支出(类)-医疗保障(款)-公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经?#36873;?/p>

  因公出国(?#24120;?#36153;:反映单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿?#36873;?#26053;?#36873;?#20249;食补助?#36873;?#26434;?#36873;?#22521;训?#35757;?#25903;出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出。公务用?#25285;?#25351;用于履行公务的机动车辆,包括?#35805;?#20844;务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

  附件: 2013年部门决算公开表.xls

     表01:2013年市级部门收支决算总表

     表02:2013年市级部门财政拨款支出决算表

     表03:2013年市级部门财政拨款“三公?#26412;?#36153;决算表

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